Geeez I креативный партнер

Инвестиционные пакеты

Резюме проекта

Мы запускаем бренд модернизированных товаров для уличной кулинарии и отдыха с бизнес-моделью быстрого выхода на рынок через ключевые маркетплейсы. Проект отличается высокой маржинальностью и низкими операционными рисками: производство разворачивается на партнерских мощностях, а стартовая линейка уже готова на 70% (это 20+ позиций, включая аксессуары и кастомизируемые элементы). Экономика проекта рассчитана на быструю окупаемость: выход на прибыльность и первые выплаты инвесторам прогнозируются уже на 5-й месяц после получения финансирования.

Обращение основателей

Проект уже прошел стартовую трудоемкую и рискованную стадию. Мы разработали линейку продуктов с заложенным потенциалом серийности, провели испытания на реальных образцах и продумали сильную философию бренда с учетом инженерных и дизайнерских решений. Сейчас мы завершаем оформление конструкторской документации на первую группу товаров, которая защищается комплексной патентной связкой.

Наш бизнес подходит к этапу выхода на рынок. Поэтому мы чётко разделяем ценность уже созданного интеллектуального капитала и ценность новых финансовых вложений. Объем запрашиваемых инвестиций относительно небольшой с учетом бизнес-модели проекта и масштаба данной ниши. Формат пакетных траншей от 1,2 млн ₽ позволит нам плавно и безопасно диверсифицировать запуск по отдельным позициям, а полная сумма в 12 млн ₽ станет стратегическим драйвером, который обеспечит занятие ключевых позиций на маркетплейсах уже в первый год.

Основные параметры

Цель привлечения

усиление команды разработки и маркетинга, юридическая подготовка и запуск продаж на маркетплейсах, финансовый буфер

Максимальный инвесторский пул

10% на частные раунды

Текущий запрос инвестиций

от 1 200 000 до 12 000 000 ₽

Формат инвестирования

конвертируемый заем в долю компании

Подарок для первых инвесторов

безусловная бесплатная часть доли

Ключевые условия этапа займа

Проценты по займу

с первого месяца продаж

Условие для начисления процентов

чистая прибыль 1,5 млн ₽ в месяц

Плановый месяц получения прибыли

5-ый месяц с первого транша

Среднемесячная прибыль по модели

2 346 535 ₽/мес в 1 квартале продаж

Закрепление долей в бизнесе

Событие для конвертации в долю

первые 12 месяцев продаж

Процент закрепляемой доли

сумма инвестиций / оценка компании

Плановая первая оценка компании

210 000 000 ₽

ROI Cap (ограничение доходности)

250% от вложенной суммы

Бонусная (бесплатная) доля

фикс, не размывается, без ROI Cap

Инвестиционные предложения

Скачать PDF

Быстрый

0,57-0,86%

300 000 ₽

/ месяц

Сумма 1 200 000 - 1 800 000 ₽

4 основных + 2 резервных транша

15% годовых в 1-ое полугодие продаж

24% годовых во 2-ое полугодие продаж

Конвертация в долю + бонусные 0,3%

Оценка при выручке 500 млн ₽

Конвертируемая доля = 4 929 000 ₽

Бонусная доля = 1 725 000 ₽

Годовые дивиденды = 1 331 000 ₽

3 шага вперёд

2,14-2,86%

1 500 000 ₽

/ месяц

Сумма 4 500 000 - 6 000 000 ₽

3 основных + 1 резервный транш

15% годовых в 1-ое полугодие продаж

24% годовых во 2-ое полугодие продаж

Конвертация в долю + бонусные 1,0%

Оценка при выручке 500 млн ₽

Конвертируемая доля = 16 429 000 ₽

Бонусная доля = 8 050 000 ₽

Годовые дивиденды = 4 436 000 ₽

Драйвер

4,29-5,71%

3 000 000 ₽

/ месяц

Сумма 9 000 000 - 12 000 000 ₽

3 основных + 1 резервный транш

15% годовых в 1-ое полугодие продаж

24% годовых во 2-ое полугодие продаж

Конвертация в долю + бонусные 2,0%

Оценка при выручке 500 млн ₽

Конвертируемая доля = 32 857 000 ₽

Бонусная доля = 16 100 000 ₽

Годовые дивиденды = 8 871 000 ₽

Быстрый

0,57-0,86%

300 000 ₽

/ месяц

Сумма 1 200 000 - 1 800 000 ₽

4 основных + 2 резервных транша

15% годовых в 1-ое полугодие продаж

24% годовых во 2-ое полугодие продаж

Конвертация в долю + бонусные 0,3%

Оценка при выручке 500 млн ₽

Конвертируемая доля = 4 929 000 ₽

Бонусная доля = 1 725 000 ₽

Годовые дивиденды = 1 331 000 ₽

3 шага вперёд

2,14-2,86%

1 500 000 ₽

/ месяц

Сумма 4 500 000 - 6 000 000 ₽

3 основных + 1 резервный транш

15% годовых в 1-ое полугодие продаж

24% годовых во 2-ое полугодие продаж

Конвертация в долю + бонусные 1,0%

Оценка при выручке 500 млн ₽

Конвертируемая доля = 16 429 000 ₽

Бонусная доля = 8 050 000 ₽

Годовые дивиденды = 4 436 000 ₽

Драйвер

4,29-5,71%

3 000 000 ₽

/ месяц

Сумма 9 000 000 - 12 000 000 ₽

3 основных + 1 резервный транш

15% годовых в 1-ое полугодие продаж

24% годовых во 2-ое полугодие продаж

Конвертация в долю + бонусные 2,0%

Оценка при выручке 500 млн ₽

Конвертируемая доля = 32 857 000 ₽

Бонусная доля = 16 100 000 ₽

Годовые дивиденды = 8 871 000 ₽

Моя позиция

Я считаю предложенные условия полностью сбалансированными: они защищают интересы инвесторов ранней стадии и дают им редкую прерогативу — дополнительную безусловную долю в компании в качестве бонуса. Все параметры инвестиций и плановая оценка бизнеса в 210 млн ₽ — это прагматичный расчет, подкрепленный емкостью рынка и степенью готовности продукта.

Последние полтора года мы развивали этот проект параллельно с другими направлениями — без глубокого операционного фокуса и с предпринимательским интересом к тому, как легко нашей команде даются новые инженерные и маркетинговые решения. За это время замысел трансформировался в сильный концепт с защищенной конструкторской документацией, адаптированной под производственные возможности. Сегодня, видя реальный масштаб и коммерческий потенциал этой ниши, мы перекладываем весь свой фокус на этот проект. У нас создан твердый фундамент, который позволяет нам не догонять конкурентов, а задавать новые стандарты в нише.

Стратегическая цель — вывести бренд в лидеры категории с выручкой более 30 млрд ₽ за 3 года продаж, заложив основу для этого результата уже в первый год. Это не поверхностное заявление, а чистая математика рынка: при общей сумме покупок в 30 000 ₽ на клиента нам достаточно привлечь 1 миллион покупателей за три года. При текущих объемах сегмента уличной кулинарии и силе нашего продукта — это абсолютно измеримая и достижимая цель.

Если вы ищете понятный материальный проект на ранней стадии с защищенной интеллектуальной собственностью и прозрачной бизнес-моделью — давайте встретимся и обсудим формат вашего входа.